1.3. Paza, implementare reglementărilor şi măsurilor specifice de protecţie
9.200
181.807
10.120
220.500
1.4. Managementul datelor
1.840
69.331
2.760
92.731
1.5. (Re)introducere specii (extincte)
1.6. Reconstrucţie ecologică
Subtotal P1 costuri operaţionale anuale
20.240
442.560
30.360
843.211
Investiţii P1 - 5 ani (durata planului de management)
194.000
831.000
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
2.760
77.183
3.680
108.000
2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului
1.288
24.780
2.576
45.080
2.3. Managementul vizitatorilor
1.104
42.600
1.656
51.300
Subtotal P2 costuri operaţionale anuale
5.152
144.563
7.912
204.380
Investiţii P2 - 5 ani (durata planului de management)
63.000
126.000
P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităşi locale
3.1. Tradiţii şi comunităţi
920
14.500
1.840
29.000
3.2. Conştientizare şi comunicare
920
17.052
1.840
31.552
3.3. Educaţie ecologică
1.288
25.634
1.840
34.334
Subtotal P3 costuri operaţionale anuale
3.128
57.186
5.520
94.886
Investiţii P3 - 5 ani (durata planului de management)
P4 Management şi Administrare
4.1. Echipament şi infrastructură de funcţionare
239,2
132.854
552
202.784
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare
5.096,8
83.330
5.704
92.900
4.3. Documente strategice şi de planificare
920
14.500
2.760
43.500
4.4. Instruire personal
184
32.900
552
58.700
Subtotal P4 costuri operaţionale anuale
6.440
263.584
9.568
397.884
Investiţii P4 - 5 ani (durata planului de management)
67.000
67.000
Total costuri operaţionale anuale
34.960
907.893
53.360
1.540.361
Investiţii totale (5ani)
324,000
1.024.000
TOTAL FINANŢARE PLAN DE MANAGEMENT (5ANI)
4.863.465
8.725.805
*Scenariu critic = Nivelul de finanţare pentru misiunea critică este acela care permite atingerea cerinţelor de bază pentru funcţionarea ariei protejate. Funcţiile misiunii critice sunt acele activităţi care sunt obligatorii conform legii; obligatorii pentru îndeplinirea unui anumit mandat; obligatorii pentru a asigura o experienţă plăcută şi în siguranţă a vizitatorilor în aria protejată; obligatorii pentru a asigura protecţia resurselor naturale şi culturale la un nivel de bază.
**Scenariu optim = Nivelul de finanţare pentru misiunea optimă este acela care permite atingerea în întregime a scopurilor şi obiectivelor fiecărui program. Trebuie să fie scopuri şi obiective realiste care să se poată atinge în condiţiile în care fondurile ar fi disponibile. Ele trebuie să reflecte starea ideală care depăşeşte cerinţele minime impuse legal, se ridică la nivelul aşteptărilor finanţatorilor, îmbunătaţesc starea resurselor naturale şi culturale în AP şi ating pe deplin obiectivele arie protejate.
